вопрос бухгалтерам! срочно!!!помогите!!!

Книга Пок. И Прод. Нужна только для расчета по НДС, если НДС отражен и уплачен или взят к зачету верен, то это больше не на что не отразиться. Но Книгу надо переделать... т.к. это отчетный документ все таки...

но ведь в отчете по ндс есть графа - всего покупок за отчетный период, и там будет стоять сумма неправильная...так?

далее - "всего покупок, включая НДС" - это наши расходы, а следовательно уменьшены расходы - значит увеличен налог на прибыль...или как?

при том повторяю, в "журнале документов общего назначения" все указала правильно, а делая запись книги покупок- ошиблась:(

Нал.на прибыль, кто делает? Глав.бух.?

Данные налога на прибыль берутся из других регистров, но не как не из книг Пок.Продаж. Даже если вы будите составлять декларацию по НДС, ошибку там сразу будет видно, (т.к. в основном это делается в электронном виде, а машина считать умеет)

т.е. когда я делаю запись книги покупок\продаж - проводки не формируются?

не совсем поняла, как может быть видно ошибку? НДС сдан с ошибкой, никто ничего не увидел...

да, этим занимается глав бух.

кстати, книгу покупок я теперь могу исправить только в распечатанном виде, на бумаге...в программе уже не исправить - период закрыт.

Вы как работаете? В ручную (не знаю как это называется) или в 1С ?

Может вы ошиблись и в сумме НДС?

Проводке формируются (если это 1С), когда заполняется декларация, то она заполняться автоматически в основном, но даже если вы будете там, что-то править в других колонках этой декларации цифры будут тоже меняться...

Вы делаете еще и дек.по НДС?

Объясняю проще... Для расчета налога на прибыль нужны суммы без НДС, если они у вас правленые, то все хорошо, но гл.буху об ошибке нужно сказать обязательно...

Вы думаете она ее из Вашей книге смотрела. и проводки не из книги формируются, просто вы допустили ошибки о гл. бух анализ сделала по 68 и все увидела. и я не думаю что при составлении декларации она налогооблагаемую базу на ставку ндс не умножила.

не считайте гл. буха идиоткой.

Никак не отразится. Книга это вообще не доказательство. Но налоговики любят всякие бумажки.Поправьте сумму да и все

работаю в 1с. Услугу оприоходовала в журнале документов общего назначения, там все суммы проставила правильно, убрала галочку "формировать запись книги покупок" и сделала эту запись вручную(журнал "счета-факуры полученные"). И вот здесь я и допустила ошибку. Т.е. книга покупок сформирована неправильно.

НДС тоже делает глав бух.

Если бы глав бух увидела, то сказала бы. И не всегда можно просчитать НДС, ставка налога не только 18%, 10%, есть услуги, где НДС высчитывается вообще по специальным ставкам. Не проверить в общем, умножая налогооблагаемую базу на ставку.

И никто глав буха не считает "идиоткой", наоборот переживаю что теперь делать...

9 - т.е. в программе не исправлять?

Автор, эта ошибка была в декларации за 1 кв или в книге покупок за апрель?

13, декларацию я не составляю, этим занимается глав бух. Ошибка была за 1кв.

Но если не ошибаюсь, в декларации есь графа "всего покупок с учетом НДС",и если эта сумма берется из книги покупок(откуда она берется, я не знаю)- то значт в декларции ошибка:(( как это может отразиться?

У вас база без НДС и сам НДС в книге покупок правильно отражены

это вопрос?

НДС правильно отражен

Неправильно отраженна сумма "итого"

Ну так значит и в декларацию правильные суммы попали. а вот если налог и итоге оказался к возмещению и налоговая камералить будет, то регистры лучше переделать на правильные

17 - а в декларации разве нет графы "сумма итого с НДС"?

В разделе 3 в декларации по предъявленному нам ндсу указывается только сумма самого налога (ИТОГО - нет)

А где может отразиься такая ошибка?

Я вот не пойму, как это у вас так интересно сумма с НДС в неск-ко раз меньше реальной оказалась.

Какие у вас проводки по этой операции получились?

не знаю, проводки не смотрела.

Получилась ошибка очень просто- вручную забивала каждую циферку. В итоге - НДС в 6 раз больше чем сумма всего с НДС...

и это из-за одной такой операции или там много таких?

и еще вопрос: не могли ли вы ндс таким образом задвоить: например, он автоматом в программе провелся да еще и вы его вручную добавили?

Автор учите лучше налогообложение.

Разные ставки они в декларации не в общей куче, а расписываются построчно. Чуствую "повезло" вашему гл.буху с вами.

И все декларации имеют взаимоувязку показателей между собой и бух отчетностью.

Идиде и спросите гл.буха что она сдала т.к вы наквасили, потом только хуже будет. Хотя я уверенна, что она правильно все сдала.

23, с ндс все правильно, и это единственная запись, которая неправильна, остальное все путем.

и повторяю, оприходовала все правильно, неправильно только документ "запись книги покупок"

вы вручную вбивали цифры в док-т "форм-е записей кн покупок"? и там сумму с ндс в 6 раз меньшую вбили?

27, да

Сама по себе никуда эта сумма "всего покупок,включая НДС" из книги покупок не попадает, но она должна быть равна сумме граф с 8а по 12.

А гость 24, если не согласен, пусть поправит

27, точнее в журнал док-ов "счета фактуры полученные", а на основе этого журнала уже ормируется книга покупок.

что Вы мозг всем колупаете,если боитесь гл. буху сказать.

она декларации в 1с делает?если да то отчеты регламентированные отчеты и посмотрите, что она написала, заодно и вндс поразбираетесь.

Офигеть у нас бухи работают. Бедный ваш главбух.